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Pagamenti di Bandi di gara e contratti

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Oggetto	Importo	Data del pagamento	Beneficiario
MANUTENZIONE PONTI ED APPARATI RADIO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/11 DEL 31.10.2023 (PROT. 111521 DEL 13.11.2023). 2Â° SEMESTRE 2023.SI.S.TEL. DATA S.R.L. CIG N. Z82357A258.	€ 3.750,00	22-11-2023	SI.S.TEL. DATA S.R.L.
esito di gara - affidamento dei lavori Realizzazione di un nuovo loculario nel Cimitero Civico di Santa Rufina di Roio in L'Aquila costituito da 250 loculi.	€ 21.913,35	03-11-2023	MA.PI. COSTRUZIONI SRL
UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA M.C.T.C. LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2023.	€ 433,34	25-10-2023
SERVIZIO DI MANUTENZIONE UNIFORMI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 30.09.2023.	€ 162,00	25-10-2023	CENTRO IGIENICO DI LIBERATORE MAURA
ISCRIZIONI AL CORSO ANNUALE OBBLIGATORIO PER L’ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ARMI IN DOTAZIONE PER IL RILASCIO DEL P.I.T. PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA.	€ 5.805,00	23-10-2023	Tiro a Segno Nazionale - Sezione di L'Aquila
SERVIZIO DI MANUTENZIONE UNIFORMI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA LAVANDERIA VALCLENE DI ARIANNA LA CHIOMA.	€ 2.259,40	19-10-2023	lavandaria Valclene di Arianna La Chioma
INTERVENTO DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA ADIACENTE AL CIRCOLO TENNIS A L’AQUILA”. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PROGETTAZIONE. CUP: C17H22000510001 CIG: 9903800A4C	€ 16.985,57	11-10-2023	STUDIO DI INGEGNERIA FABRIZZIO CIMINO & C. S.a.s. S.t.P
Servizio di fornitura della rassegna stampa telematica per anni uno - liquidazione secondo semestre	€ 3.750,00	10-10-2023	Telpress Srl
PERDONANZA CELESTINIANA 2023. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE SAFETY E DI NOMINA DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEGLI EVENTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 22.09.2023 (PROT. 92906 DEL 22.09.2023).CIG. ZB13BF275B.	€ 13.680,64	10-10-2023	Studio Tecnico Ing. Carlo Saggese
PIANO DI GESTIONE ED ASSESTAMENTO FORESTALE DEL DEMANIO DI USO CIVICO DI SANTOGNA, IN COMUNE DI LEONESSA (RI) - PERIODO DI VALIDITA' 2020/2030 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	€ 8.120,00	09-10-2023	Dott. Damiano Tocci
SERVIZIO DI FORNITURA DI ELETTRODI PER ADULTI E BATTERIE PER SOSTITUZIONE CAUSA SCADENZA ED UTILIZZO PER POSTAZIONI DAE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3934/2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NUOVA FATTURA N. 123/2023 (PROT. 90548 DEL 23.08.2023).CIG: ZEE3BD1B8F	€ 996,55	20-09-2023	donne distribuiscono defibrillatori srl
ACQUISTO DAE DA POSIZIONARE ALL INTERNO DELLE SEDI COMUNALI (L. 116/2021).LIQUIDAZIONE FATTURA N. 401PA DEL 14.09.2023 (PROT. N. 90541 DEL 18.09.2023)CIG. Z873BDB434 - CUP C19I23000010002.	€ 8.196,72	20-09-2023
PERDONANZA 2023.NOLEGGIO ALLESTIMENTI(RIF. TD MEPA N. 3143842/2022-DD 3454/2022).LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/2023 (PROT. 87345/2023).CIG: ZBD375CBC0.	€ 1.439,72	19-09-2023	MANCINELLI ALLESTIMENTI SRL
REALIZZAZIONE DI DUE EDIFICI DESTINATI AD OSPITARE 250 LOCULI CIMITERIALI CIMITERO CIVICO DI SANTA RUFINA DI ROIO	€ 60.226,65	07-09-2023
ADESIONE SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC – WEB SERVICE FORNITURA PEC MASSIVA. LIQUIDAZIONE FATTURA “INFOCAMERE – SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI”.	€ 273,87	07-09-2023	SOCIETà CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI "INFOCAMERE"
REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO LION INTOXILYZER 8000 MATRICOLA 80-00 6942. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 502 E 503 L. N.208/2015, COME MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 130 L. N. 145/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA.	€ 550,00	07-09-2023	MORGAN ITALIA S.R.L.
PINEWOOD FESTIVAL 2023: ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TENUTA ED ALLA GESTIONE DELLE AREE PARCHEGGIO DI CUI ALLA DGC 319/2023.LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 108 DEL 21 LUGLIO 2023 (PROT. N. 79105 DEL 09.08.2023).CIG. Z503BE3E55	€ 6.500,00	21-08-2023	ASD SAM - L'AQUILA
UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA M.C.T.C. LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2023.	€ 415,58	18-08-2023
LIQUIDAZIONE FATTIRA N52957 DEL 12.07.2023 EMESSA DA EDENRED ITALIA SRL PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI	€ 15.309,12	18-08-2023	EDENRED ITALIA SRL
“PROGRAMMA DI INTERVENTI CONTRIBUTO INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNUALITÀ 2022” – PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00	16-08-2023	Green Arreda srl

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Contenuto creato il 21-01-2014 aggiornato al 23-11-2023